蚌埠分公司风险预控型安全管理模式标准成果汇报-马居田-f-0901

发布于:2021-08-05 06:03:33

新能能源蚌埠分公司
风险预控型安全生产管理模式创建情况

介绍
报告人: 报告人:马居田 2007年 2007年 8 月 28 日

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汇报内容


第一部分



蚌埠分公司风险预控型安全管理模式 建设的思路 、方案及关键路径

第二部分

蚌埠分公司风险预控型安全管理模式 创建过程与做法

第三部分

风险预控型安全管理模式创建形成的 标准

2

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第一部分:蚌埠分公司风险预控型安全管理模式 第一部分: 建设的思路 、方案及关键路径

三、关键路径

二、建设方案

一、创建思路

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一、蚌埠分公司风险预控型安全管理模式创建思路 蚌埠分公司风险预控型安全管理模式创建思路
新能产业发展战略 年度战略计划 杜绝重大事故、避免死亡事故、 杜绝重大事故、避免死亡事故、 最大限度地减少一般性事故 建立风险预控型安全管控体系

“全过程”安全管控流程建设 全过程”
采用质量体系“过程网络理念” 采用质量体系“过程网络理念”进行过程识别与 分解。时间过程横向分解到专业职能责任部门, 分解。时间过程横向分解到专业职能责任部门, 专业过程纵向分解到责任岗位,体现“全方位” 专业过程纵向分解到责任岗位,体现“全方位” 理念与做法 安全管理目标分解必须是“安全责任层层分解 安全管理目标分解必须是 安全责任层层分解 的同时进行安全管控措施的分解”,落实“全 的同时进行安全管控措施的分解 ,落实 全 员自主管控、自我提升”的理念与做法。 员自主管控、自我提升”的理念与做法。

安全管控过程识别、 安全管控过程识别、评价与确立

责任部门依据“责任过程” 责任部门依据“责任过程”制定安全管理 目标、措施并落实为部门、 目标、措施并落实为部门、岗位安全管控流程

持续改进, 持续改进,提升个人与组织的安全管控能力 以人为本 事求卓越 和谐共生

HSE部门的主要职能应是监控安全管控流程是 部门的主要职能应是监控安全管控流程是 否健全, 否健全,并以此持续推动个人与组织的安全 管控能力的提升。 管控能力的提升。

“蚌埠分公司风险预控型安全管理模式创建思路

安全管控流程建设方案

责任部门依据“责任过程” 责任部门依据“责任过程”制定安全管理 目标、措施并落实为部门、 目标、措施并落实为部门、岗位安全管控流程

HSE部门“全过程流程” 部门“全过程流程” 部门 模板设计能力(目标展开图) 模板设计能力(目标展开图)

危险程度较大、易发生安全风险的流程识别。 危险程度较大、易发生安全风险的流程识别。 生 产装置开工停工、生产过程波动、 产装置开工停工、生产过程波动、重大工艺变动 生产和检维修交叉作业,以及故障状态处理, 、生产和检维修交叉作业,以及故障状态处理, 是生产受控管理的特殊关键阶段, 是生产受控管理的特殊关键阶段,是事故的多发 环节,必须针对上述状态,制定完善的办法, 环节,必须针对上述状态,制定完善的办法,即 流程。 流程。

专业责任部门的 专业能力

HSE部门的组织能力、 部门的组织能力、 部门的组织能力 流程建设能力

员工的安全意识、 员工的安全意识、 经验与能力

危险源辨识技术、 体系、 危险源辨识技术、HSE体系、质量 体系 体系知识与应用培训

相关专业(包括管理) 结合实际 ,相关专业(包括管理) 人员掌握并按照本专业的标准承担 起培训任务是关键

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按职能归口 到单位或责 任人

“蚌埠分公司风险预控型安全管理模式创建思路
安全管控目标“全过程” 安全管控目标“全过程”分解过程及做法示意图

安全管控过程识别

横向时间 过程识别

项目 调研 立项 阶段

工程 设计、 设计、 采购、 采购、 建设 阶段

生产 准备、 准备、 调试 开车 阶段

生产 正常 运行 期

产品 储运 安全

产品 售后 安全

装置 消除 或 改造

纵向专业 过程识别

HSE 系统 设计

工程 施工 安装 安全

采购 安全

质量 安全

危险 源识 别及 管理

工 艺 过 程

机械 设备 设施 过程

电气 仪表 设施 过程

装置 检维 修过 程

车辆 安全

储运 安全

结合实际,将 结合实际, 专业过程进一 步分解为若干 子过程

应 急 预 案 管 管 控

安 全 隐 患 专 项 治 理

危 险 源 管 理

消 防 设 施 管 理

人身 安全 防护 设施 选配 与管 理

安 全 教 育 培 训

HSE

体系 运行 监督 改进

安 全 绩 效 考 核 管 理

工艺 操作 安全 性管 理

工艺 危险 源辨 识与 管理

工艺 指标 编制 与管 理

生产 及检 维修 过程 工艺 管理

工艺 操作 培训



纵向专业分解 到岗位工作链

岗位一

岗位二

岗位三

岗位X 岗位

岗位Y 岗位

岗位N 岗位

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“蚌埠分公司风险预控型安全管理模式创建思 路 一、安全管理尚处在打基础阶段

创建基础分析与措施

基础 与 现状

1. 员工队伍比较年轻。大部分员工没有化工装置运行的经历与实际经验、 员工队伍比较年轻。大部分员工没有化工装置运行的经历与实际经验、 在安全素养、技能、经验、意识方面尚处于培养、成长过程中; 在安全素养、技能、经验、意识方面尚处于培养、成长过程中; 2. 装置运行的工艺与设备设施配置选型尚处于进一步探索与完善之中; 装置运行的工艺与设备设施配置选型尚处于进一步探索与完善之中; 3. 安全管理体系的建设尚处于制度建设阶段 安全管理体系的构架还未形成。 安全管理体系的建设尚处于制度建设阶段, 安全管理体系的构架还未形成。

二、积累了一定的装置运行经验与诀窍
1. 无成熟相同、类似装置运行经验可借鉴,然而依靠自行摸索、研究与试验 无成熟相同、类似装置运行经验可借鉴,然而依靠自行摸索、 积累了一套工艺、设备配置选型、故障处理等装置运行的经验与诀窍。 积累了一套工艺、设备配置选型、故障处理等装置运行的经验与诀窍。

创建 思路 目标

1.安全机构、人员体系化; 安全机构、人员体系化 安全机构 2. 安全装备现代化; 安全装备现代化; 3. 安全管理制度系统化; 安全管理制度系统化; 4.风险源点掌控规范化; 风险源点掌控规范化; 风险源点掌控规范化 5. 安全管理工作流程化; 安全管理工作流程化; 6.技术防范本质化; 技术防范本质化; 技术防范本质化

7. 安全生产检查程序化; 安全生产检查程序化; 8. 安全防范意识全员化; 安全防范意识全员化; 9. 安全管理手段信息化; 安全管理手段信息化; 10. 安全绩效考核科学化; 安全绩效考核科学化; 11.安全培训教育经常化; 安全培训教育经常化; 安全培训教育经常化 12.保证企业利润最大化; 保证企业利润最大化; 保证企业利润最大化

风险预控型 安全管理 模式的管 理标准

创建 关键点

全过程预控、 系统化的安全管理, 步步受控、 核心是 “全过程预控、受控 ”系统化的安全管理,即“步步受控、 系统化的安全管理 步步总结、步步提升” 步步总结、步步提升 贯穿于全过程每一环节的安全管控理念与 体系。与过程环节对应的是岗位工作链, 预控、 体系。与过程环节对应的是岗位工作链,建立每个岗位的“预控、 防控”流程是创建的关键点。 防控”流程是创建的关键点。

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二、 风险预控性安全管理模式创建方案 风险预控性安全管理模式创建方案

完善安全管理组织体系

建立起上至HSE管理委员会下至班组安全员的安全 建立起上至HSE管理委员会下至班组安全员的安全 HSE 管理网络(生产系统到班组,非生产系统到部室) 管理网络(生产系统到班组,非生产系统到部室) 建立起“一岗一责”的安全责任体系, 建立起“一岗一责”的安全责任体系,不仅是安全管 理目标的层层分解,更重要的是“安全管理措施” 理目标的层层分解,更重要的是“安全管理措施”的 层层分解。 层层分解。 建立起HSE管理流程、 制度、程序文件、 建立起HSE管理流程、 制度、程序文件、作业指导 HSE管理流程 作业方案、作业规程、作业标准、 书(作业方案、作业规程、作业标准、专业技术诀 窍等)流程作业管控文件,并落实为“一岗一责 一岗一责、 窍等)流程作业管控文件,并落实为 一岗一责、 一责一流程” 全过程受控”安全管控体系。 一责一流程”的“全过程受控”安全管控体系。

完善安全责任制

建立“过程安全管控” 建立“过程安全管控”流程

过程是由岗 位工作链组 成的, 成的,每个 岗位都建立 起一套安全 管控措施与 办法是风险 预控型安全 管理体系创 建的关键。 建的关键。

完善安全监督检查、 完善安全监督检查、考核

通过安全监督检查、考核, 通过安全监督检查、考核,建立起安全管控体系 完善、 完善、提高持续改进的能力

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风险预控性安全管理模式创建方案

风险预控型安全管控网络建设方案

1、HSE 绩效目 、 标分解传递; 标分解传递; 2、HSE责任制传 、 责任制传 递; 3、通过组织内审、 、通过组织内审、 监督检查等落实 HSE制度与工作 制度与工作 标准。 标准。 上述为组织工作 流

H S E 组 织 管 理 线

HSE管理 管理 委员会

总经理 (HSE管理委员会主任) 管理委员会主任) 管理委员会主任 HSE主管领导 主管领导

“五道防 五道防 线”

分公司 HSE管理机构 管理机构 或安全主管) (或安全主管) 车间 HSE管理小组 管理小组

HSE管理人员 管理人员

基层安全管理员

班组 HSE工作小组 工作小组

班组安全员 操作员工

H S E 专 业 管 理 线

工作质量与效率的 关键

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风险预控性安全管理模式创建方案

风险预控型安全管控体系责任*ㄉ璺桨

一、岗位责任制设置原则:安全风险较大的单位,如生产系统位责任制设置“纵向到底”,即分解 岗位责任制设置原则:安全风险较大的单位,如生产系统位责任制设置“纵向到底” 到基层班组员工工作岗位;安全风险较小的单位,如部分管理部室,设置到部门岗位责任制。 到基层班组员工工作岗位;安全风险较小的单位,如部分管理部室,设置到部门岗位责任制。

蚌埠分公司风险预控型安全管控体系岗位责任制设置简图
生产部各岗位安全职责 1车间主任岗位安全职责 车间主任岗位安全职责 2工艺工程师岗位安全职责 工艺工程师岗位安全职责 3设备工程师岗位安全职责 设备工程师岗位安全职责 4仪表(电气)工程师岗位安全职责 仪表( 仪表 电气) 5工艺技术员岗位安全职责 工艺技术员岗位安全职责 6生产班组长岗位安全职责 生产班组长岗位安全职责 7司炉工岗位安全职责 司炉工岗位安全职责 8主操岗位安全职责 主操岗位安全职责 9 现场操作人员岗位安全职责 10 设备技术员岗位安全职责 11维修班长岗位安全职责 维修班长岗位安全职责 12电焊工岗位安全职责 电焊工岗位安全职责 13仪表工岗位安全职责 仪表工岗位安全职责 14电工岗位安全职责 电工岗位安全职责 15机械维修工岗位安全职责 机械维修工岗位安全职责

一 、总经理岗位安全职责 二 、 副总经理岗位安全职责 三 、总工程师岗位安全职责 四 、安全主管安全职责 五、生产部安全职责 六 技术质量安全部及各岗位安 全职责 七 综合部及及各岗位安全职责 八 供销部及各岗位安全职责 九 财务部安全职责

技术质量安全部各岗位安全责任制 1分析技术员岗位安全职责 分析技术员岗位安全职责 2分析班长岗位安全职责 分析班长岗位安全职责 3分析工岗位安全职责 分析工岗位安全职责 综合部各岗位安全职责 1 综合部主任岗位安全职责 2车队队长岗位安全职责 车队队长岗位安全职责 3经警岗位安全职责 经警岗位安全职责 4后勤管理员岗位安全职责 后勤管理员岗位安全职责 5驾驶员岗位安全职责 驾驶员岗位安全职责 供销部各岗位安全职责 1 供销部主任岗位安全职责 2 采购员岗位安全职责 3 销售员岗位安全职责 4 内勤岗位安全职责

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蚌埠分公司风险预控性安全管理模式创建方案

一岗一流程” 风险预控型安全管控体系 “一岗一流程”建设方案 一岗一流程

一、“一岗一流程”设置目的与原则 一岗一流程 设置目的与原则 安全风险大的单位,如生产系统,设置的原则是“ 安全风险大的单位,如生产系统,设置的原则是“有岗必有一管 控流程” 该管控流程表示该岗位责任人为确保该岗位负责的作业环境、 为确保该岗位负责的作业环境 控流程”。该管控流程表示该岗位责任人为确保该岗位负责的作业环境、工 设备设施、工作行为等处于正常状态必须遵守的安全管理流程、制度、 必须遵守的安全管理流程 艺、设备设施、工作行为等处于正常状态必须遵守的安全管理流程、制度、 岗位安全管控须知卡的形式进行流程固化 作业指导书与工作标准,并以工作岗位安全管控须知卡的形式进行流程固化, 作业指导书与工作标准,并以工作岗位安全管控须知卡的形式进行流程固化, 步步受控,步步总结、步步提升” 是“步步受控,步步总结、步步提升”的安全管控理念变为具体的安全管理 措施与做法落地的方法与手段。该卡对岗位责任人更好地履行安全职责、 措施与做法落地的方法与手段。该卡对岗位责任人更好地履行安全职责、提 高安全意识有较好的促进作用。 高安全意识有较好的促进作用。 二、结合分公司的实际,截至目前共设置、完成了18个岗位安全职责管控须知卡 结合分公司的实际,截至目前共设置、完成了18个岗位安全职责管控须知卡 18 的提炼与编制 。 三、岗位安全职责管控须知卡样卡见下列《工艺工程师岗位安全管控须知卡》 岗位安全职责管控须知卡样卡见下列《工艺工程师岗位安全管控须知卡》

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蚌埠分公司风险预控性安全管理模式创建方案

《工艺工程师岗位安全管控须知卡》样卡 工艺工程师岗位安全管控须知卡》

《工艺工程师岗位安全管控须知卡》样卡 工艺工程师岗位安全管控须知卡》
序号 项目 工艺操作 安全性管 理
工艺危险源 动态管理

管控措施 与标准 定期检查工艺操作安全情况

流程、制度、程序文件、 流程、制度、程序文件、作 业文件 蚌埠分公司安全检查制度、 蚌埠分公司安全检查制度、 操作规程、 操作规程、工艺操作作业指 导书、 导书、指令与要求
《生产过程控制管理程序》,《 生产过程控制管理程序》 设备管理及检维修控制管理程序 》,各种作业指导书及HSE管理 各种作业指导书及 管理 规章制度的有关内容 。 《工艺操作考核指标》 工艺操作考核指标》

形成的文件 《安全检查表》 安全检查表》

备注 每月检查一次 汇总至生产部
《停车工艺处理方 案》经常总结并汇 总成本专业的技术 经验、诀窍手册 经验、

1

2

依据危险源识别结果,编制本专 依据危险源识别结果, 业日常《HSE检查表》、《工作步 业日常《 检查表》 检查表 骤确认单》,确保及时发现物的 骤确认单》 不安全状态,控制人的不安全行 不安全状态, 为 定时检查工艺指标执行情况

《工艺台帐》、《停 工艺台帐》 车工艺处理方案》 车工艺处理方案》

3

工艺指标管 理 针对易发生超温、 针对易发生超温、超压等事故的 操作过程出台专门的工艺培训卡 片。对已经发生的事故要公布非 正常生产过程台帐供操作人员学 *。操作方法有更改的要表现在 生产操作规程上, 生产操作规程上,并组织操作人 员学*。 员学*。 《培训制度》、培训课件 培训制度》

《工艺操作指标检查 情况记录》 情况记录》

4

工艺操作培 训

《工艺培训卡片》《 工艺培训卡片》《 异常事故处理记录》 异常事故处理记录》 生产操作规程》 、《生产操作规程》 工艺培训记录》 、《工艺培训记录》

根据情况, 根据情况,调整培 训内容, 训内容,形成不同 培训材料

步步有计划、 步步有计划、步步有方案

步步有控制 步步有提升

步步有总结

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三、 风险预控性安全管理模式创建的关键路径 风险预控性安全管理模式创建的关键路径

提炼、建立“ 提炼、建立“一责 一流程” 一流程” 管控作业 文件

第一阶段以危险源辨识为主、 第一阶段以危险源辨识为主、 第二阶段以“过程受控” 第二阶段以“过程受控”安全管理 措施辨识与完善为主, 措施辨识与完善为主,拟定工作 思路与方案

采用HSE管理目标展开图作为管理工具, 管理目标展开图作为管理工具, 采用 管理目标展开图作为管理工具 对运营“全过程”进行“专业过程”分解, 对运营“全过程”进行“专业过程”分解, 分别制定、完善工艺、设备设施、 分别制定、完善工艺、设备设施、电气 仪表、储运、 、仪表、储运、安全防护设施等专业安 全管控流程, 全管控流程,即完善专业技术安全管控 体系。 体系。

采用HSE管 管 采用 理目标展开 图作为管理 工具、 工具、各专 业具备足够 的专业能力 是关键。 是关键。

培训、 培训、培养 员工, 员工,尤其 是主要岗位 责任人的危 险源辨识技 术与技能是 关键。 关键。

系统地对装置的作业环境、设 系统地对装置的作业环境、 备设施、运行工艺、 备设施、运行工艺、产品运输 等进行危险源辨识、 等进行危险源辨识、风险评估

对照现有的安全管理措施、 对照现有的安全管理措施、 参照相关的技术标准制定 风险控制措施

现场 硬件 整改, 整改, 实现 安全 本质化

完善 程序、 程序、 制度、 制度、 作业指 导书等

完善、 完善、 落实 HSE 责任制

过程一: 过程一: 过程二: 过程二: 以人为本 事求卓越
完成“一责一流程” 完成“一责一流程” 作业管控文件的 提炼与制定

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第二部分:蚌埠分公司风险预控型安全管理模式创建过程与做法 第二部分:

一岗一流程”开发过程、 三、 “一岗一流程”开发过程、做法

二、危险源辨识过程及做法

一、危险源辨识工作方案 危险源辨识工作方案

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蚌埠分公司风险预控型安全管理模式创建过程与做法

危险源辨识工作方案
风险预控是 指企业在生 产过程中, 产过程中, 能对生产环 设备、 境、设备、 设施操作人 员行为的潜 在风险, 在风险,进 行有效的操 作与控制并 形成标准操 作行为

拟定安全预控模式建设 标准及工作方案

建立HSE组织机构及 组织机构及 建立 管理网络

安全预控模式建设标准、 安全预控模式建设标准、 安全技能及方法培训、 安全技能及方法培训、 重点是危险源辨识技术

对装置的作业环境、设备、 对装置的作业环境、设备、 运行工艺、 运行工艺、产品运输等进行 危险源辨识、 危险源辨识、风险评估

对照现有的安全管理措施, 对照现有的安全管理措施, 参照相关的技术标准制定 风险控制措施

实施、改进、 实施、改进、监督考核

现场 硬件 整改

完善 程序、 程序、 制度、 制度、 作业指 导书等

完善、 完善、 落实 HSE 责任制

建立 动态 HSE 危险源 工作模板

HSE 目标 管理

安管部门《 检查表》 安管部门《HSE检查表》、 检查表 步步确认单》 《HSE步步确认单》 步步确认单

车间《 检查表》 车间《HSE检查表》、 检查表 步步确认单》 《HSE步步确认单》 步步确认单

班组《 检查表》 班组《HSE检查表》、 检查表 步步确认单》 《HSE步步确认单》 步步确认单

岗位《 检查表》 岗位《HSE检查表》、 检查表 步步确认单》 《HSE步步确认单》 步步确认单

即企业级危 险源管理
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危险源辨识过程及做法( ) 危险源辨识过程及做法(1) 先后对五 个单元装 置及操作 过程进行 了3次439 次 项识别评 价,共识 别出危险 源29项, 项 其中较大 危险源2项 危险源 项: 甲醇罐 (存在严 重的火灾 爆炸隐 患)、电 )、电 气设施 (存在严 重的雷击 事故隐 患)。

HSE管理网络 管理网络 建立、 建立、完善

依据“管生产必须管安全”的原则,建立了组织机构: 依据“管生产必须管安全”的原则,建立了组织机构: 成立HSE管理委员会;设置了专职、兼职安全员; HSE管理委员会 成立HSE管理委员会;设置了专职、兼职安全员; 形成了HSE管理网络。 形成了HSE管理网络。 HSE管理网络 根据《集团HSE管理规章制度手册》要求, 根据《集团HSE管理规章制度手册》要求,建立了适合本 HSE管理规章制度手册 企业的HSE责任制及《HSE管理规章制度》,关键制度 企业的HSE责任制及《HSE管理规章制度》 HSE责任制及 管理规章制度 主要有安全检查、教育培训制度, 36个 主要有安全检查、教育培训制度,其他程序文件等共 36个 开展了风险预控型管控模式、HSE管理体系、安全生产法、 开展了风险预控型管控模式、HSE管理体系、安全生产法、 管理体系 安全管理、安全技术、危险源识别、风险评价、 安全管理、安全技术、危险源识别、风险评价、风险控制等 安全技术培训。通过上述培训,各专业技术人员及识别人员 安全技术培训。通过上述培训, 初步掌握了危险源识别、风险评价、风险控制方法。 初步掌握了危险源识别、风险评价、风险控制方法。 根据制定的《危险源识别、风险评估、风险控制程序》 根据制定的《危险源识别、风险评估、风险控制程序》, 组成识别小组;收集法律、法规、行业标准; 组成识别小组;收集法律、法规、行业标准; 编制《HSE检查表 检查表》 工作危害分析表》 编制《HSE检查表》、《工作危害分析表》、《危险和可操 作性研究分析表》 对物的不安全状态、人的不安全行为、 作性研究分析表》;对物的不安全状态、人的不安全行为、 环境因素进行识别评估。 环境因素进行识别评估。

建立必要的制度 核心是安全责任制) (核心是安全责任制)

安全预控模式建设标准、 安全预控模式建设标准、 安全技能及方法培训

危险源识别、 危险源识别、 风险评估

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危险源识别、风险评估 危险源识别、 安全风险治理措施

危险源辨识过程及做法(2) 危险源辨识过程及做法

现场硬件整改 本质安全控制) (本质安全控制)
根据辨识出的危险源, 根据辨识出的危险源, 已完成对配电间门窗、 已完成对配电间门窗、 电气防雷设施、 电气防雷设施、现场 标识等不符合项目进 行整改。 行整改。

完善程序、制度、 完善程序、制度、 作业指导书
根据辨识出的危险源, 根据辨识出的危险源,建 立了《危险源识别、 立了《危险源识别、风险 评估、风险控制程序》 评估、风险控制程序》、 《生产过程控制程序》、 生产过程控制程序》 《设备管理及检维修控制 程序》 程序》、长效的培训机制 及各种操作规程等。 及各种操作规程等。

完善、落实 完善、 HSE责任制 责任制
根据危险源识别结果, 根据危险源识别结果,确定 不符合项所属部门、个人, 不符合项所属部门、个人, 完善HSE责任制。分解 责任制。 完善 责任制 HSE责任制到部门、到个 责任制到部门、 责任制到部门 每人根据自己HSE责 人,每人根据自己 责 任制内容, 任制内容,逐项制定工作标 拟形成《 准,拟形成《HSE工作标 工作标 准表》作为考核依据。 准表》作为考核依据。

建立HSE工作模板, 工作模板, 建立 工作模板 并动态管理 根据识别出的危险源, 根据识别出的危险源, 特别是重点部位、 特别是重点部位、关键 装置, 装置,危险性较大的操 作过程, 作过程,有针对性地制 定日常《安全检查表》 定日常《安全检查表》、 工作步骤确认单》 《工作步骤确认单》。

安全部门《 检查表》 安全部门《HSE检查表》、 检查表 步步确认单》 《HSE步步确认单》 步步确认单 即企业级危 险源管理

车间《 检查表》 车间《HSE检查表》、 检查表 《HSE步步确认单》 步步确认单

班组《 检查表》 班组《HSE检查表》、 检查表 步步确认单》 《HSE步步确认单》 步步确认单

岗位《 检查表》 岗位《HSE检查表》、 检查表 步步确认单》 《HSE步步确认单》 步步确认单

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安全管控目标“全过程” 安全管控目标“全过程”分解过程及做法示意图 按职能归口 到单位或责 任人

“一岗一流程”开发过程、做 一岗一流程”开发过程、 法

技术质量部 危险 源及 应急 预案

安全主管 工 艺 过 程

生产部门

综合部

供销部

按专业划 分子过程



消防 设施 管理

人身 安全 防护 设施

安全 教育 管理

HSE 体系 运行 管理

机械 设备 设施 过程

电气 仪表 设施 过程

装置 检维 修过 程





结合实际,将 结合实际, 专业过程进一 步分解为若干 子过程

应 急 预 案 管 管 控

安 全 隐 患 专 项 治 理

危 险 源 管 理

消 防 设 施 管 理

人身 安全 防护 设施 选配 与管 理

安 全 教 育 培 训

HSE

体系 运行 监督 改进

安 全 绩 效 考 核 管 理

工艺 操作 安全 性管 理

工艺 危险 源辨 识与 管理

工艺 指标 编制 与管 理

生产 及检 维修 过程 工艺 管理

工艺 操作 培训



编制子过程 流程, 流程,并落实为 一岗一流程” “一岗一流程”

按HSE管理总目标分解 管理总目标分解 同时措施分解, 同时措施分解,并将制定的 措施落实为该子过程的流程 过程各环节制定严密防控措施, 过程各环节制定严密防控措施,消除物与人的不安全状态

完成“一岗一流程” 完成“一岗一流程” 作业文件的提炼与编制

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蚌埠分公司风险预控型安全管理模式创建历程与做法
归口 部门 序 号 编制管控 分过程 工艺、 工艺、技 术安全管 控 编制管控项目 编制管控措施

“一岗一流程”开发过程、做法 一岗一流程”开发过程、 将管控措施落实为制度、 将管控措施落实为制度、程序文 作业指导文件、 件、作业指导文件、管控记录等 流程作业措施 1)培训方案 ) 2)开停车方案 ) 3)操作法、安全操作规程 )操作法、 4)应急方案 ) 5)交付检维修前工艺处理方案 ) 6)开车前确认方案 ) 7)锅炉、压缩机、泵类等操作 )锅炉、压缩机、 说明、 说明、指导书等 ------

1

生 产 部 门
装置设施及 检维修安全 管控

1)工艺指标管理 ) ; 2)工艺操作培训 ) ; 3)工艺操作正确 ) 性安全管理; 性安全管理; 4)工艺运行危险 ) 因素识别及管理 ; 5)生产及维修过 ) 程工艺控制管理 。
1)设备技术培训 ) 2)设备检查、检测 )设备检查、 3)设备计划检维修 ) 4)设备应急抢修管 ) 理

1)定时检查工艺指标执行情况; )定时检查工艺指标执行情况; 2)针对易发生超温、超压等事故的 )针对易发生超温、 操作过程进行专门的工艺培训; 操作过程进行专门的工艺培训; 3)定期检查工艺安全操作情况; )定期检查工艺安全操作情况; 4)依据危险源识别结果,编制工艺日 )依据危险源识别结果, 检查表》 常《HSE检查表》、《工作步骤确认 检查表 单》,确保及时发现物的不安全状态 控制人的不安全行为; ,控制人的不安全行为; 5)各关键部位控制点制定工艺控制卡 ) 具体的巡检内容,加强巡检、 片、具体的巡检内容,加强巡检、交 接班管控等; 接班管控等;搞好检维修前的各项准 备及安全监督、工艺处理等工作; 备及安全监督、工艺处理等工作;

2





3 4

仪表、 仪表、电气 设施安全管 控







通过上述安全管理目标展开图法总结、提炼、研究出过程预控、受控的所有可能的管控措施, 通过上述安全管理目标展开图法总结、提炼、研究出过程预控、受控的所有可能的管控措施,并 落实为制度、 作业文件、管控记录等流程作业管控措施. 落实为制度、程序文件 、作业文件、管控记录等流程作业管控措施 以人为本 事求卓越 和谐共生

第三部分:风险预控型安全管理模式创建形成的标准 第三部分:
一、蚌埠分公司风险预控型安全管理模式架构 二、蚌埠分公司风险预控型安全管控体系文件组成 三、蚌埠风险预控型安全管里模式创建形成的标准 1. 蚌埠分公司安全岗位责任制、流程、制度 蚌埠分公司安全岗位责任制、流程、 2. 风险预控型安全管理模式安全工作标准说明 3. 管理层面安全工作标准 4. 技术层面安全工作标准 5. 操作层面安全工作标准

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蚌埠分公司风险预控型安全管理模式创建形成的标准

蚌埠分公司风险预控型安全管理模式架构

奥 团 管



工 团 HSE管 标准、 管 标准、



岗 责

公 、 、

级 专业

: 管控

件, 件,公 。

,岗





层 新能蚌埠分公司作业指导文件

件: 业 导书 件:

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蚌埠分公司风险预控型安全管理模式创建形成的标准

蚌埠风险预控型安全管理体系文件组成

风险预控安全管控体系文件

蚌埠分公司HSE 蚌埠分公司 目标展开表

安全岗位责任制 制度、 、制度、流程

管理层面安全工 作标准

技术层面安全工 作标准

操作层面安全工 作标准

分 公 司 HSE 目 标 展 开 表

部 门 HSE 目 标 展 开 表

分 公 司 岗 位 设 置 及 安 全 职 责

程 序 文 件

分 公 司 安 全 制 度

专 业 安 全 管 控 流 程 图

总 经 理 岗 位 安 全 工 作 标 准

副 总 经 理 岗 位 安 全 工 作 标 准

总 工 程 师 岗 位 安 全 工 作 标 准

生 产 部 主 任 安 全 工 作 标 准

安 全 主 管 安 全 工 作 标 准

工 艺 专 业 安 全 工 作 标 准

设 备 专 业 安 全 工 作 标 准

电 气 、 仪 表 专 业 安 全 工 作 标 准

分 析 专 业 安 全 工 作 标 准

生 产 操 作 安 全 工 作 标 准

维 修 操 作 安 全 工 作 标 准

分 析 操 作 安 全 工 作 标 准

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蚌埠分公司风险预控型安全管理模式创建形成的标准

蚌埠分公司安全岗位责任制、流程、 蚌埠分公司安全岗位责任制、流程、制度

程序文件

危害识别和风险 评价管理程序

设备管理与维护 控制程序

程序文件
环境因素识别和 评价程序

生产过程控制程序

人的不安全行为、 物的不安全状态 、人的不安全行为、 环境破坏的重点管控程序

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蚌埠分公司风险预控型安全管理模式创建形成的标准

蚌埠分公司安全岗位责任制、流程、 蚌埠分公司安全岗位责任制、流程、制度

专业管控流程

分析专业管控流程图

安全专业管控流程图

设备专业管控流程图

管控流程

电气专业管控流程图

工艺专业管控流程图

仪表专业管控流程图

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蚌埠分公司风险预控型安全管理模式创建形成的标准

风险预控型安全管理模式安全工作标准说明

1
岗位安全须知卡 (每个岗位对应相应 的安全工作须知内容 做到一岗一卡) ,做到一岗一卡)

2
作业文件(包括操作 作业文件( 规程,操作指标, 规程,操作指标,工 艺处理方案, 艺处理方案,技术诀 检维修计划, 窍、检维修计划,培 训课件等) 训课件等)

3
记录文件(包括各专 记录文件( 业安全检查表,台账, 业安全检查表,台账, 工艺指标记录, 工艺指标记录,设备 检修记录,事故记录, 检修记录,事故记录, 培训记录等) 培训记录等)

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蚌埠分公司风险预控型安全管理模式创建形成的标准

管理层面安全工作标准

管 层

工 标





件与 业 件与

记录

1 总经 岗 工 标

2 副总经理岗位 安全工作标准

3 总工程师岗位 安全工作标准

4 生产部主任 安全工作标准

5 安全主管 安全工作标准

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蚌埠分公司风险预控型安全管理模式创建形成的标准

技术层面安全工作标准

技术层面安全工作标准

工艺专业安全 工作标准

设备专业安全 工作标准

电气、 电气、仪表安全 工作标准

分析专业安全 工作标准

工 艺 工 程 师 岗 位 安 全 须 知 卡

工 艺 工 程 师 HSE 工 作 记 录 清 单

作 业 文 件

形 成 记 录

设 备 工 程 师 岗 位 安 全 须 知 卡

设 备 工 程 师 HSE 工 作 记 录 清 单

作 业 文 件

形 成 记 录

知 卡

电 气 、 仪 表 工 程 师 岗 位 安 全 须

清 单

电 气 、 仪 表 工 程 师 HSE 工 作 记 录

作 业 文 件

形 成 记 录

分 析 技 术 员 岗 位 安 全 须 知 卡

分 析 技 术 员 HSE 工 作 记 录 清 单

作 业 文 件

形 成 记 录

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蚌埠分公司风险预控型安全管理模式创建形成的标准

操作层面安全工作标准

操作层面安全工作标准

生产操作安全 工作标准

维修操作安全 工作标准

分析操作安全 工作标准

工 艺 班 长 安 全 须 知 卡 及 记 录

主 操 安 全 须 知 卡 及 记 录

巡 检 工 安 全 须 知 卡 及 记 录

维 修 班 长 安 全 须 知 卡

维 修 工 安 全 须 知 卡 及 记 录

电 工 安 全 须 知 卡 及 记 录

仪 表 工 安 全 须 知 卡 及 记 录

分 析 班 长 安 全 须 知 卡 及 记 录

分 析 工 安 全 须 知 卡 及 记 录

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